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公务接待管理规定

时间:2018-05-28 10:14:00

  为进一步规范学校公务接待管理,根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于《党政机关国内公务接待管理规定》(中办发〔201322号)及《山东省党政机关国内公务接待管理办法》(鲁办发〔20145号)有关要求,结合学校实际,制定本规定。

  一、工作原则 

  公务接待要严格执行党中央、国务院和省委、省政府的有关规定,按照“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则,加强财务管理和监督,切实做好各类公务接待活动。

  二、接待范围 

  本“规定”适用于全校各单位、各部门的公务接待活动。公务活动主要包括:出席会议、考察调研、检查指导、学术交流、培训研讨、科研合作等活动。

  三、职责分工 

  各单位、各部门要从源头上加强对各类公务接待活动的规范和管理,努力减轻公务接待的事务负担与经济负担。

  (一)校级公务接待由办公室负责,每年校内预算编制时根据上级主管部门要求和工作需要单独划拨经费,由分管(联系)领导批准后方可安排,报销由办公室审签,报校长签字。主要包括:

  1.上级部门、兄弟院校、地方政府和友好协作单位的领导来校视察指导、访问、调研或交流等;

  2.学校举办或承办的全省性、全国性会议或国际性会议,以及全校性的大型活动(如评估、庆典等)。

  3.上级部门交办的接待任务。

  (二)各单位、各部门的公务接待费用,均须报分管 (联系)校领导审批签字后方可报销,从单位、部门年度预算中列支。

  1.各单位、各部门举办或承办的全国性和地方性会议,以及学术研讨、项目洽谈、招议标等原则上自行负责接待,接待费用从本单位、本部门经费中列支。

  2.上级部门、兄弟院校、地方政府和友好协作单位其他负责同志以及应邀来校讲学、作学术报告或参加课题鉴定会的专家、教授等,原则上由对口部门负责接待。

  3.境外及港澳台人员到校访问交流,接待工作由国际交流合作处负责,办公室协调相关校领导接见或陪同,所需经费由国际交流合作处承担。各单位(部门)自行安排的交流项目,所需经费自行承担。

  四、主要内容 

  (一)住宿 

  来宾住宿的地点,可由邀请单位联系,如有需要,学校办公室可协助联系,费用原则上由来宾自理或由邀请、接待单位处理。因特殊原因,需由学校承担住宿费用的,经分管校领导批准后,可视情况安排住宿房间,原则上司局级以上(含副司局级)领导干部住单人间,其他人员住标准(双人)间。除必要工作人员外,当地陪同及工作人员一律不安排住宿。

  (二)用餐 

  1.学校

  设定点接待单位,原则上在学校食堂就餐。

  2.来宾若需用餐,可根据需要安排宴请一次。就餐安排时应严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,陪餐人员不得超过接待对象的三分之一。各单位、各部门需严格控制宴请标准和陪同人员。按照规定配备的安全警卫人员、医疗保健人员、司机和其他陪同人员可安排自助餐或视情况安排。

  3.在安排宴请时,应供应家常菜,原则上不安排香烟和非本地产酒水。不得在私人会所、高消费餐饮场所就餐。

  (三)用车 

  1.上级主管部门领导、兄弟院校领导和学校邀请的客人来校视察、访问、调研或交流,由办公室安排接送车辆,并结算有关费用。

  2.其他校外工作人员来校调研、交流,原则上不安排车辆接送。确需安排车辆接送时,经分管领导批准后,办公室可协调安排用车服务,由用车单位按规定支付相关费用。

  五、接待纪律 

  1.完善接待报告制度,从严控制接待经费开支。

  2.严禁以公务接待的名义,部门或个人之间相互招待、宴请、赠送物品等。

  3.严禁在高档酒店、宾馆安排公务接待活动,

  得用公款组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得额外配发生活用品等。

  4.接待活动结束后,陪同人员应逐一核对“消费清单”并签字,及时结算。不得签字在先,“消费清单”后补。

  5.严禁报销应由个人支付的接待费用,财务处定期对各单位(部门)接待费开支情况进行汇总并向校领导汇报;纪委要加强对接待费开支情况的监督、检查,对巧立名目、擅自利用公款吃喝的部门负责人,视情节给予相应的党纪政纪处分。

  6.以学校名义接待或承办重大活动,由办公室根据具体情况请示校领导后召开协调会统筹安排,相关部门应配合做好相应的接待工作。

  六、工作程序及经费管理 

  (一)实行公务接待报告制度 

  1.公务接待采取书面报告形式,坚持及时、准确和一事一报制度。

  2.负责接待的单位(部门)要首先制定相应接待方案,列明来宾姓名、职务、公务活动的目的和任务,及日程、接待工作(就餐、住宿、用车等)安排及费用预算等内容。活动结束后,将填写的《神圣计划下载地址公务接待报告单》,与相关单据一同作为报销依据。

  (二)接待经费使用与管理 

  接待经费的使用与管理,坚持“谁邀请、谁接待、谁负责、谁支出”的原则。

  1.各单位、各部门应严格遵守学校财务管理规定,禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支,禁止借公务接待名义列支其他支出。

  2.各项公务接待活动,报销前必须经分管(联系)校领导签批。凡没有领导签批的,不予报销。

  3.公务接待活动结束后,各接待单位应及时按以下程序和要求办理报销手续:

  (1)按财务报销规定,将单据及银行卡刷卡的小票粘贴整齐有序;

  (2)经办人、部门财务负责人分别签字,持“消费清单”及《神圣计划下载地址公务接待报告单》(附表1)、《神圣计划下载地址公务接待费用开支汇总表》(附表2),到财务处核算无误后,报分管(联系)校领导签批,按财务规定报销;

  (3)报销结束后,“消费清单”和公务接待报告单、费用开支汇总表分别留财务处和接待单位存档、备查。

  七、本《规定》由学校办公室负责解释,自发布之日起执行。 

  附件:神圣计划下载地址公务接待报告单

  神圣计划下载地址公务接待报告单 

  第 号 

接待单位名称 

 

接待时间 

 

来宾单位名称 

 

来宾人数 

 

接待方案 

(包括来宾姓名、职务、公务活动的目的和任务、接待工作安排(如行程安排、就餐地点及标准、是否住宿、是否用车等) 

 

参与接待 

人员 

校领导 

 

其他陪同人员 

 

经办人签字: 

年 月 日 

单位负责人签字: 

年 月 日 

分管校领导或联系该单位的校领导意见: 

年 月 日 

办公室办理情况: 

经办人签字: 主任签字: 

年 月 日 年 月 日 

备注:1、凭此单安排,凭此单结算,超标准自理; 

2、“接待方案”填不下时,可另加附页。 

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